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業(yè)務(wù)循環(huán)中的稅務(wù)風(fēng)險管控系列

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業(yè)務(wù)循環(huán)中的稅務(wù)風(fēng)險管控系列授課老師

孟雨

孟雨醫(yī)藥財務(wù)管理導(dǎo)師

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課程簡介

1.納稅籌劃視角下的企業(yè)銷售模式的稅負優(yōu)化

1.1買一贈一的稅務(wù)處理風(fēng)險

1.2平銷返利的稅務(wù)處理風(fēng)險

1.3購物返券的稅務(wù)處理風(fēng)險

1.4來店有禮、積分送禮、積分抽獎的稅務(wù)處理風(fēng)險

2.生產(chǎn)企業(yè)加工貿(mào)易的計算方式及籌劃思路

1.1出口貨物退（免）稅的一般流程及注意事項

1.2生產(chǎn)企業(yè)免抵退的計算公式及注意事項

1.3案例解析三種模式加工貿(mào)易方式下的籌劃及計算方式

1.4來料、進料加工的稅收成本分析

1.5案例解析利用特殊區(qū)域降低稅負的注意事項

3.企業(yè)采購環(huán)節(jié)涉稅實務(wù)分析

1.1企業(yè)采購環(huán)節(jié)涉稅實務(wù)分析

1.2采購業(yè)務(wù)籌劃思路

1.3案例解析生產(chǎn)性企業(yè)采購環(huán)節(jié)的稅務(wù)管理及籌劃

1.4企業(yè)簽訂經(jīng)濟合同時的稅收籌劃

4.購買取得的固定資產(chǎn)入賬問題

1.1固定資產(chǎn)入賬標準應(yīng)如何確定？

1.2超過正常信用條件期限購買的固定資產(chǎn)如何處理？

1.3購入使用過的固定資產(chǎn)如何處理？

1.4隨固定資產(chǎn)購入的無形資產(chǎn)應(yīng)如何處理？

5.企業(yè)借款來源及借款額度的稅負分析

1.1企業(yè)利息支付的基本規(guī)定及借款來源

1.2企業(yè)利息支付的借款額度和利率規(guī)定

1.3總結(jié)及案例分析

6.經(jīng)濟合同中的納稅自查重點

1.1合同的基本知識及涉稅管理指引

1.2購銷合同的涉稅分析

1.3勞動合同vs勞務(wù)派遣合同的涉稅分析

7.發(fā)票合規(guī)及風(fēng)險規(guī)避實務(wù)

1.1常見的幾種無發(fā)票業(yè)務(wù)的處理

1.2哪些項目允許無發(fā)票？

1.3如何規(guī)避無發(fā)票業(yè)務(wù)，取得真實有效的發(fā)票

8.識別稅收風(fēng)險主要依托的會計信息

1.1資產(chǎn)負債表資產(chǎn)方會計科目的稅收風(fēng)險識別

1.2資產(chǎn)負債表負債方會計科目的稅收風(fēng)險識別

1.3利潤表會計科目的稅收風(fēng)險識別

1.4現(xiàn)金流量表會計科目的稅收風(fēng)險識別

1.5與關(guān)聯(lián)部門產(chǎn)生的稅收風(fēng)險識別

9.關(guān)于股權(quán)激勵和技術(shù)出資的重大優(yōu)惠政策解析

1.1盤點相關(guān)政策

1.2非上市公司股權(quán)激勵

1.3課后問答

1.4技術(shù)入股政策詳解

10.制造工廠清算中的風(fēng)險和管控策略

1.1工廠清算中的風(fēng)險和管控策略

1.2清算的案例：用金錢買來的經(jīng)驗

1.3清算的準備：識別公司的風(fēng)險點

1.4管控的策略：機遇和挑戰(zhàn)將并存

1.5專業(yè)的選擇：自己操作還是外包

1.6 Q&A

1.7制造工廠清算中的風(fēng)險和管控策略

11.增值稅申報實務(wù)之報表填寫及賬務(wù)處理-視同銷售

1.1案例1：發(fā)放貨物作為職工福利的賬務(wù)處理

1.2案例2：將自產(chǎn)貨物用于個人消費的賬務(wù)處理

1.3案例3：將不動產(chǎn)用于投資的賬務(wù)處理

1.4案例4：以貨物投資的視同銷售賬務(wù)處理

1.5案例5：贈送視同銷售的賬務(wù)處理

1.6案例6：代銷賬務(wù)處理

1.7案例7：總分機構(gòu)之間移送貨物視同銷售的賬務(wù)處理

1.8案例8：無償銷售服務(wù)視同銷售的賬務(wù)處理

1.9增值稅申報實務(wù)之報表填寫及賬務(wù)處理 ——視同銷售

12.來料加工、進料加工的不同稅務(wù)處理辨析

1.1來料加工、進料加工的免抵退申報流程

1.2進料加工免抵退稅的計算方式

1.3實例分析來料加工與進料加工的稅收成本分析

1.4加工貿(mào)易出口中的常見疑難問題

13.應(yīng)付賬款的稅收風(fēng)險識別與應(yīng)對

1.1應(yīng)付賬款的核算內(nèi)容及其表現(xiàn)形式

1.2案例１：虛列成本費用少繳所得稅

1.3案例２：無票購貨應(yīng)付款長期掛賬

1.4案例３：進貨折讓不處理&進項稅不轉(zhuǎn)出

1.5案例4：利用應(yīng)付賬款隱匿銷售收入

14.其他途徑取得的固定資產(chǎn)入賬問題

1.1投資者投入固定資產(chǎn)應(yīng)如何處理？

1.2融資租賃取得的固定資產(chǎn)如何處理？

1.3售后回租融資租賃如何處理？

1.4接受捐贈取得的固定資產(chǎn)如何處理？

1.5非貨幣性資產(chǎn)交換取得的固定資產(chǎn)如何處理？

1.6債務(wù)重組取得的固定資產(chǎn)如何處理？

15.稅務(wù)風(fēng)險管理之合同擬定技巧

1.1合同條款的相關(guān)規(guī)定

1.2案例解析稅務(wù)風(fēng)險中的合同擬定技巧

1.3案例解析股權(quán)轉(zhuǎn)讓與資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的稅務(wù)處理

1.4案例解析租賃合同中的涉稅處理

1.5課程問答

16.從財務(wù)報表看納稅風(fēng)險

1.1稅款征收方式和納稅申報

1.2如何從財務(wù)報表看納稅風(fēng)險

1.3財務(wù)報表注意事項

17.你分得清嗎？預(yù)收貨款還是分期收款

1.1兩種收款方式的區(qū)分及納稅時點的判斷

1.2兩種收款方式下的稅會差異及合同簽訂注意事項

18.其他應(yīng)付賬款的稅收風(fēng)險識別與應(yīng)對

1.1其他應(yīng)付款的核算內(nèi)容及其財稅風(fēng)險表現(xiàn)形式

1.2案例1經(jīng)營收入不入賬掛其他應(yīng)付款—股東

1.3案例2房地產(chǎn)公司預(yù)收款不繳稅掛其他應(yīng)付款-股東

1.4案例3一年以上包裝物押金未繳稅

1.5案例4通過其他應(yīng)付款隱瞞價外費用

1.6案例5其他應(yīng)付款長期掛賬，實質(zhì)為虛開發(fā)票不能支付款項


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